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      索  引 號: 1122020001351334XR/2018-01596 分  類: 財政預決算 ; 報告
      發文機關: 吉林市財政局 成文日期: 2018年01月17日
      標      題: 關于吉林市2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告
      發文字號: 發布日期: 2018年01月17日
      主  題 詞:

      關于吉林市2017年預算執行情況和

      2018年預算草案的報告

       

                                                                                     —— 2018117日在吉林市第十六屆

                                                                                             人民代表大會第三次會議上                      

       

                               市財政局局長   

       

      各位代表:

      受市政府委托,現將2017年預算執行情況和2018年預算草案提請市十六屆人大三次會議審議,并請政協委員提出意見。

      一、2017年預算執行情況

      2017年,在市委市政府的堅強領導下,在市人大和市政協的監督支持下,全市各級各部門認真貫徹落實中央、省、市決策部署,嚴格執行市十六屆人大一次會議批準的預算,財政運行總體平穩,為經濟社會平穩健康發展提供了基本財力支撐。

      (一)一般公共預算

      市本級一般公共預算收入48.7億元,完成預算的100%,可比增長5%。其中,稅收收入31.8億元,可比增長15.9%;非稅收入16.9億元,可比下降11.9%。

      市本級一般公共預算支出147.1億元,完成預算的109.9%,下降3.4%。主要支出項目的完成情況是:一般公共服務9億元,增長3.9%;國防與公共安全11.6億元,增長6.6%,主要是交管支隊車管所建設增加支出影響;教育14億元,下降7.3%,主要是學校學生繳費支出調整為專戶管理;科學技術1.6億元,增長93.5%,主要是科技小巨人企業引導資金一次性投入影響;文化體育與傳媒3.9億元,下降5%,主要是上年文化保護修繕項目一次性投入影響;社會保障和就業49.7億元,增長6.8%,主要是離退休人員待遇調標影響;醫療衛生與計劃生育13.6億元,增長10.8%,主要是醫改投入增加及城鄉居民醫療保險調標影響;節能環保2.3億元,下降50.6%,主要是上年城鎮污水垃圾處理項目及污水管網工程一次性支出影響;城鄉社區11.7億元,下降38.8%,主要是熱再生和供熱保障項目減少支出影響;農林水3.6億元,下降26.2%,主要是上年江河湖庫水系綜合治理一次性支出影響;住房保障5.6億元,增長8.1%。

      市本級一般公共預算收入加上級補助收入93.5億元(省補助市區127.2億元,市對區補助33.7億元,市本級留用93.5億元)、地方政府債務轉貸收入16億元(省補助市區27.8億元,市對區補助11.8億元,市本級留用16億元)、調入預算穩定調節基金11.6億元、上年結轉收入17.1億元、調入資金5億元后,收入總計191.9億元。

      市本級一般公共預算支出加上解上級支出11.4億元(市區上解省11.5億元,區上解市級0.1億元,市本級上解11.4億元)、地方政府債務還本支出1.6億元、安排預算穩定調節基金4.1億元、結轉下年支出27.7億元后,支出總計191.9億元。收支相抵,當年實現收支平衡。

      (二)政府性基金預算

      市本級政府性基金收入16.3億元,完成預算的114.6%,增長50.3%。其中,國有土地使用權出讓收入13億元,增長80.4%,主要是招拍掛出讓地價溢價因素影響。市本級政府性基金支出13.7億元,完成預算的76.9%,下降29.8%,主要是部分大宗土地出讓項目未清算完畢,相應支出在下年安排。

      市本級基金預算收入加上級補助收入、地方政府債務轉貸收入、上年結轉收入、調入資金共4.5億元,收入總計20.8億元。市本級基金預算支出加調出資金、上解支出共1.6億元,支出總計15.3億元。收支相抵,結余5.5億元。

      (三)國有資本經營預算

      國有資本經營收入3320萬元,完成預算的250.6%,增長1.3%,主要是吉晟金控公司、中小企業擔保公司和國投公司實繳利潤增加。國有資本經營支出1426萬元,完成預算的61.5%,下降44.6%,主要是國有企業改革成本支出和其他國有資本經營預算支出減少。國有資本經營收入加上年結轉994萬元,收入總計4314萬元,收支相抵,結轉下年2888萬元。

      (四)社會保險基金預算

      社會保險基金收入104.3億元,完成預算的104.3%,下降1.9%,主要是降低企業社會保險繳費負擔,調整失業保險、工傷保險及生育保險費率,社?;鹫魇諟p少。其中,保險費收入58.2億元,財政補貼收入37.7億元。社會保險基金支出124.8億元,完成預算的105.7%,增長11%。

      2017年,預算執行和財政工作的主要特點是:

      (一)規范財政收支管理,提高財政保障能力

      加強財政收入管理。防止和糾正虛增財政收入行為,嚴格依法依規組織財政收入,努力做到應收盡收。著力提升財政資金使用效益。建立存量資金清理盤活長效機制,加大統籌安排使用力度;拓展政府采購規模,全年采購額度26.6億元,節約資金1.9億元;不斷將評審關口前移,全年完成評審項目298項,審減資金10.5億元,審減率23%;組織開展財政專項檢查,糾正財政違紀違規行為,保障財政資金安全。嚴格控制一般性支出。調整優化支出結構, “三公經費下降9.5個百分點,集中財力保障民生支出需要。全力爭取上級資金支持。爭取資金60.8億元,保障各項社會保障政策和抗洪救災等重點民生事項的落實。

      (二)加快培育增長動力,大力支持轉型升級

      支持 “6411”產業體系建設。落實科技創新專項資金0.4億元,支持科技平臺和科技創新中心等項目建設,提升企業研發能力;設立0.3億元引導資金,通過股權投資、風險投資等方式扶持科技小巨人企業發展;撥付服務業發展補助資金0.3億元,扶持現代物流業、互聯網經濟、現代服務業集聚區等項目建設;安排旅游引導資金0.4億元,促進旅游產業發展;設立民營經濟發展專項資金0.5億元,專項用于扶持民營企業發展;安排資金0.8億元,支持碳纖維產業做大做強。減輕企業融資壓力。落實種子基金、助保金池政策,幫助23戶企業獲得低息貸款2億元,緩解中小企業融資難題。落實稅費優惠政策。全面推開營改增試點、小微企業稅收優惠等結構性減稅政策,加大清費減負力度,共為企業和社會減輕稅費負擔4.2億元。

      (三)支持發展社會事業,切實增進民生福祉

      支持就業創業和社會保障。投入就業創業資金2.6億元,基本建立覆蓋城鄉勞動者的就業創業財政扶持政策體系;爭取國家和省財政轉移支付資金和省級調劑金41億元,確保社會養老保險按時發放;撥付資金3.3億元,為5.6萬名城鄉低保人口提供最低生活保障。深化醫藥衛生體制改革。投入各類醫療衛生補助資金6.2億元,保障城鎮居民醫療保險、新農合參保(合)繳費補助水平人均補助不低于450元;健全城區公共衛生服務經費保障機制,將基本公共衛生服務人均補助標準提高到50元。促進教育事業優質均衡發展。撥付資金0.9億元,統一公辦城鄉義務教育學校公用經費補助標準,達到普通小學每生每年600元、普通初中每生每年800元的標準;投入資金0.7億元,改善中等職業學?;巨k學條件。支持文化體育事業發展。投入資金0.1億元,支持我市公共文化服務體系示范區創建;投入資金0.1億元,開展吉林國際馬拉松賽等群眾性體育活動和發展競技體育。落實強農惠農政策。撥付資金5.5億元,開展六清工程,發放惠農補助,支持生態環境保護和現代農業建設。大力推進脫貧攻堅。安排專項資金0.2億元,推進精準扶貧、精準脫貧。

      (四)深化財政改革,完善預算管理體制

      深化預算體系管理。四本預算全部履行人大審查和批準程序,國有資本經營預算調入公共預算的比例提高到19%。推進中長期財政規劃編制。確保未來三年實現一般公共預算總量平衡、政府性基金預算和國有資本經營預算當年平衡。防范和化解財政風險。爭取地方政府置換債券22.8億元,新增債券19.1億元,減輕償債壓力,解決市區公路、道路橋梁、生態治理等一批市政府重點公益性項目資金瓶頸問題;組織全市相關部門和單位開展地方政府舉債擔保行為自查整改工作,切實防范了政府債務風險。積極推進政府和社會資本合作。在財力有限的情況下,以省級專項資金、債券資金、PPP基金作為政府方出資,為項目公司組建和項目實施提供資金保障。啟動實施市本級PPP項目6個,總投資118億元。

      各位代表,在總結成績的同時,我們也清醒認識到,當前財政工作仍然面臨一系列矛盾和問題:保證財政收入持續、穩定增長的經濟基礎和產業支撐還不夠牢固;保工資、保運轉、?;久裆葎傂灾С霾粩嘣黾?,財政收支矛盾日益突出;科學合理、運行高效的財政管理體制還有待完善;規模適度、風險可控的政府債務管理機制還需進一步加強等,這些矛盾和問題,我們將采取有效的措施努力加以解決。

      二、2018年預算草案

      按照市委、市政府的總體部署,2018年預算編制和財政工作的指導思想是:深入貫徹黨的十九大精神以及習近平總書記系列重要講話精神,更加牢固樹立四個意識。堅持依法征稅,全面落實減稅降費的各項政策措施,確保收入增長與經濟社會發展水平相適應,與財政政策相銜接;認真落實財政紀律,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,堅持過緊日子;認真貫徹落實中央和省關于深化供給側結構改革的決策部署,加大資金統籌力度,有效盤活存量,優化支出結構,從嚴控制一般性支出,優先保障重點支出;強化支出規劃約束,健全跨年度預算平衡機制;強化預算績效目標管理,實施績效監控,提高資金使用效益;加大預算公開力度,提高預算透明度,著力構建全面規范透明的預算制度;加強政府債務管理,有效防范財政風險,促進經濟社會持續健康發展。

      (一)一般公共預算

      市級一般公共預算收入56億元,可比增長4.9%(含開發區,下同)。其中,稅收收入39.2億元,增長6.9%;非稅收入16.8億元,增長0.4%。市級一般公共預算支出164億元,增長2.4%。市級一般公共預算收入總計175.4億元,相應安排一般公共預算支出總計175.4億元。

      市本級一般公共預算收入48.6億元,可比增長5%。市本級一般公共預算收入加上級返還性收入和一般性轉移支付收入33.6億元(省補助市區45.9億元,市對區補助12.3億元,市本級留用33.6億元),減上解支出11.4億元(市區上解省11.5億元,區上解市級0.1億元,市本級上解11.4億元),調入資金4億元,調入預算穩定調節基金5.7億元,市本級可用財力80.5億元。按照收支平衡的原則,相應安排財力支出80.5億元。

      2017年,省已提前下達需列入2018年預算專項轉移支付資金45.3億元(省補助市區51.4億元,市對區補助6.1億元,市本級留用45.3億元),上年專項結轉資金27.7億元,加上解支出11.4億元,加可用財力80.5億元,市本級財政收入總計164.9億元。相應安排財政支出總計164.9億元。省提前下達的專項轉移支付資金、上年專項結轉資金均有專項指定用途,要根據項目實施進度撥付,實際未構成地方可調控財力?!恫莅浮分攸c報告2018年市本級財力安排支出情況:

      1.教育支出13.7億元,增長12.6%(職教園區投入使用增加支出影響)。主要用于新建公建民營幼兒園,擴大學前教育資源;實行互聯網+教育改革,促進信息技術與教育教學融合;推進職業教育園區投入使用。

      2.科學技術支出0.8億元,下降19.1%(上年科技小巨人企業引導資金一次性投入影響,剔除此因素可比增長14.3%)。主要用于支持科技創新發展,推進科技基礎研究、前沿技術研究和社會公益研究。

      3.文化體育與傳媒支出2.6億元,增長1.9%。主要用于公共文化服務體系示范區建設,實施文物保護和修繕,保障大型體育競技賽事和開展全民健身活動。

      4.社會保障和就業支出9.9億元,增長5%。主要用于城鄉居民基本養老保險支出,發放城鄉低保,保障醫療救助,支持就業培訓。

      5.醫療衛生與計劃生育支出10億元,增長0.8%。主要用于提高新農合、城鎮居民基本醫療保險參保繳費補助水平,支持完善衛生應急體系建設,深化醫療衛生體制改革,實行藥品零差價補償。

      6.節能環保支出1.5億元,增長3.9%。主要用于環境保護、污染治理、淘汰落后產能和生態文明建設。

      7.城鄉社區支出4.9億元,增長0.9%。主要用于國電吉林熱電廠熱源改造等“PPP”項目運營補貼,支持交通水利、市政設施管護等基礎設施建設。

      8.農林水支出3億元,增長4%。主要用于脫貧攻堅投入,六清環境整治,蔬菜棚膜建設,現代農業產業園建設,松花江城區段百米生態長廊、城市防洪等工程建設。

      9.交通運輸支出2.5億元,增長1%。主要用于解決公交集團職工社會養老保險,公益性和政策性虧損補貼等。

      10.資源勘探信息等支出1.8億元,增長6.1%。主要用于碳纖維用電企業用電補貼,熱電聯產企業用熱市級配套補貼。

      11.商業服務業等支出0.5億元,增長3.1%。主要用于支持電子商務與物流快遞協同發展,推進旅游業和金融業加快發展。

      12.住房保障支出2.9億元,增長1.6%。主要用于保障房建設、農村危房改造、補發離休干部房改補貼等。

      13.國防與公共安全支出10.6億元,增長5.1%。主要用于公安等部門技術手段與信息化建設、裝備配備、反恐維穩等,提高公安基層一線工作經費。

      14.一般公共服務支出8.3億元,下降13.9%。主要用于保障黨政機關及事業單位正常運轉、依法履職,電子政務外網及政務云平臺建設等。

      15.其他支出6億元,下降15.2%。主要用于金融監管、國土資源氣象、糧油物資儲備、到期債務付息等。

      16.預備費1.5億元,按本級當年財力支出的1.9%安排。

      (二)政府性基金預算

      市級政府性基金收入27.6億元,增長22.1%;市級政府性基金支出33.6億元,增長76.9%。市級政府性基金收入總計34.2億元,相應安排市級政府性基金支出總計34.2億元。

      市本級政府性基金收入18.2億元,增長11.5%,主要是國有土地出讓價款分期繳款翹尾因素影響。加上上年結轉收入5.5億元,省補助收入0.6億元、調入資金0.4億元,市本級政府性基金收入總計24.7億元。相應市本級政府性基金安排支出24.7億元。

      (三)市本級國有資本經營預算

      國有資本經營收入1860萬元,下降44%,主要是上營森林經營局林場由企業改革為事業單位,不再納入國有資本經營預算范圍。加上上年結轉收入2888萬元,國有資本經營收入總計4748萬元。國有資本經營預算調入一般公共預算統籌使用372萬元,相應安排國有資本經營支出4376萬元,增長272.7%。

      (四)市本級社會保險基金預算

      社會保險基金收入102.6億元,下降1.7%,主要是清理欠費減少。其中,保險費收入56.2億元,財政補貼收入37.9億元。社會保險基金支出133.8億元,增長7.2%,主要是養老保險和失業保險待遇調標。

      三、2018年財政工作重點

      繼續貫徹實施積極的財政政策,以夯實增收基礎、提高支出效益、嚴格資金管理為主線,全面深化財政體制改革,狠抓增收節支,優化財政供給,進一步提升財政保障能力。

      (一)穩增長,涵養稅源基礎

      一是創新財政投入方式。加快建立政府投資基金體系,切實放大財政資金吸附帶動效應。加快完善以產業投資引導基金為主的產業投入政策,重點發揮已設立的秸稈綜合利用、科技創業、現代服務產業等產業子基金帶動作用,促進秸稈綜合利用、科技創業、現代服務業等加快發展。進一步規范政府和社會資本合作項目管理,著力推行使用者付費能夠覆蓋投資的項目。

      二是有效擴大消費需求。加大財政對義務教育、公共衛生、文體惠民、就業創業、社會保障、基本養老、脫貧攻堅和公共安全等公共服務的支持力度,織密扎牢民生保障網。支持引導社會力量進入文化旅游、醫療服務、健康養老等領域,為群眾提供更加優質的公共產品。

      三是著力強化政策支撐。充分發揮積極財政政策作用,優化財政要素供給。全面落實結構性減稅和普遍性降費政策,降低企業經營成本,切實減輕企業負擔。堅持創新驅動,支持開發區改革和創新,培育開發區發展新動能,發揮產業、資源集聚效應。

      (二)促改革,釋放制度紅利

      一是持續深化財稅體制改革。根據國家稅制改革和財政體制改革動向,合理劃分事權和支出責任。進一步完善市以下財政體制,調動各區發展經濟、增加收入的積極性。完善轉移支付制度,優化轉移支付結構,支持區域間縮小提供基本公共服務水平差距。推行環境保護稅改革,實現排污費制度向環保稅制度的平穩轉移。

      二是不斷優化制度供給。進一步明晰政府與市場的邊界,有效解決財政越位、缺位問題,支持培育公平、公開、競爭、有序的市場環境。強化財政專項資金清單管理,對政策環境已經變化、階段性目標已經完成、財力難以支撐或者績效不佳的專項支出政策予以調整。

          三是建立健全政府債務管理機制。加強政府性債務管理及風險監控,規范地方政府舉債行為,加快深化國企改革步伐,推動國發集團組建工作,促進平臺公司轉型,增強市場化持續融資能力。

      (三)抓管理,提升資金績效

      一是硬化預算編制和執行。按照以收定支、收支平衡的原則,統籌各項財力,嚴格預算編制和執行。繼續擴大預算公開內容,逐步將部門政府采購預算和執行情況予以說明和公開,并指導城區和開發區加快預決算公開步伐,提高政府預決算、部門預決算公開的規范化水平。

      二是加強資金統籌管理。進一步完善跨年度預算平衡機制,增強財政政策的前瞻性和財政資金投入的可持續性。規范結轉結余資金管理,依托審計部門對各部門存量資金進行清查和審計,摸清底數,分類施策,進一步盤活存量,增強財政資金使用效益。  

      三是加大財政監督力度。依法組織開展財政收支監督、會計監督、政府采購監督等專項檢查,特別加大對財稅政策執行、民生資金落實和扶貧領域的監督檢查,不斷提高財政資金使用效益。

      各位代表,2018年是實施十三五規劃的重要一年,是全面深化財稅體制改革的關鍵一年。我們將在市委、市政府正確領導下,自覺接受市人大及其常委會的監督和指導,認真聽取市政協的意見和建議,排難爭先,苦干實干,努力完成2018年預算任務,為全市經濟社會發展作出應有貢獻!

       
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